Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 45/2021  Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z dnia 27.12.2021 r.

Harmonogram działań w ramach kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                      w Sławkowie

Lp	Dokument	 Termin do	Dokument wychodzący / wewnętrzny	
1	Rejestr ryzyk	31.01	Członkowie Zespołu Koordynatorów do Przewodniczącego Zespołu Koordynatorów	
2	Rejestr ryzyk	03.02	Przewodniczący Zespołu Koordynatorów do Kierownika MOPS Sławków	
3	Sprawozdanie z realizacji celów i zadań	31.01	Członkowie Zespołu Koordynatorów do Przewodniczącego Zespołu Koordynatorów 	
4	Sprawozdanie z realizacji celów i zadań	03.02	Przewodniczący Zespołu Koordynatorów do Kierownika MOPS Sławków	
5	Informacja
o stanie kontroli zarządczej 	10.02	Kierownik MOPS Sławków	
6	Samoocena kontroli zarządczej w MOPS Sławków	20.04	Członkowie Zespołu Koordynatorów do Przewodniczącego Zespołu Koordynatorów	
7	Raport z samooceny kontroli zarządczej w MOPS Sławków	30.04	Przewodniczący Zespołu Koordynatorów do Kierownika MOPS Sławków	
8	Aktualizacja rejestru ryzyk	31.07	Dokument wewnętrzny jednostki (do wglądu)